SAP中Plain invoice verification普通发票校验

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车，进入“输入接收的发票”界面，输入相应字段内容；

3、回车进入如下界面，输入预制发票摒蛲照燔号码。核对订单的信息，供应商、物品、数量、金额、税额和金税发票是否相符，检查余额必须是0，微小差异，可在税额中先输入金税发票税额，对采购订单金额做微调；

5、事务代码MIR4，进入“显示发票单据”界面，输入预制发票号码；

7、点击菜单栏“编辑”-“显示/更改”，进入如下界面，核对无误后返回，执行保存过账；