财务软件中，销售发票怎么新增呢（方法一）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“供应链”【注意事项：“供应链”在财务软件主页面的第三项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】如下图：

3、点击“销售管理”模块之后——点击其下的子功能“销售出库”【注意事项：子功能“销售出库”在“销售管理”模块下的第五项；】如下图：

5、点击明细功能“15028销售出库-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行以下操作：第一步：名称&比较值【注意事项：“名称”包含——a.发票号码；b.单据日期；c.摘要………………等等；“比较值”包含——a.大于；b.大于或等于；c.小于；d.小于或等于；e.等于…………等等；】如下图：

7、点击“确定”按钮之后——出现界面“销售发票普通”——选中需要生发票的单据【注意事项：“销售出库序时簿”界面根据你所过滤的条件而来；对特定的单据进行操作前，务必先选中该单据，方可操作；】如下图：

9、点击“下推”按钮之后——点击其下的“生成销售发票—普通”【注意事项：“生成销售发票—普通”在“下推”按钮下方的第四项；】如下图：