财务软件中，应收款核销怎么操作呢（核销）

1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第二项；】如下图：

3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”【注意事项：子功能”结算料“的位置位于”应收款管理“模块下的第七项；】如下图：

5、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第一步：核算项目类别【注意事项：“核算项目类别”包含——客户、供应商、部门、职员等；】如下图：

7、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第三步：部门代码、业务员代码【注意事项：“部门代码、业务员代码”即此客户所属的部门以及所跟进的业务员；】如下图：

9、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第五步：日期【注意事项：“日期”，此处“日期”为区间日期过滤设置；】如下图：

11、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第七步：排序规则【注意事项：“排序规则”包含——往来单位代码、往来单位名称；】如下图：

13、点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”之后——弹出窗口“单据核销”，需要在此窗口进行以下操作：第九步：确定【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方；】如下图：

15、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”，在此界面需要进行以下操作：第二步：核销【注意事项：“核销”在界面“核销（应收）”正上方；】如下图：